根據(jù)森工集團(tuán)黨委統(tǒng)一部署，2024年8月1日至8月30日，一屆森工集團(tuán)黨委第二輪第三巡察組對(duì)得耳布爾森工公司黨委開(kāi)展了常規(guī)巡察，10月30日，森工集團(tuán)黨委第三巡察組向得耳布爾森工公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。根據(jù)《內(nèi)蒙古森工集團(tuán)黨委巡察整改工作暫行辦法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一 、聚焦黨中央決策部署在基層貫徹落實(shí)方面，黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用不夠強(qiáng)

(一)執(zhí)行“第一議題”制度不嚴(yán)肅

1.2022—2023年35次黨委會(huì)會(huì)議，僅9次執(zhí)行“第一議題”。 一是公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)了《得耳布爾森工公司“第一議題”制度》。二是明確要求在籌備黨委會(huì)會(huì)議時(shí)，精心準(zhǔn)備學(xué)習(xí)材料。對(duì)會(huì)議議題進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保議題緊密圍繞公司中心工作與上級(jí)指示精神。三是在整改期及下一步工作中，公司注重形成系統(tǒng)的學(xué)習(xí)材料，為“第一議題”制度執(zhí)行提供有力支撐。

2.2020以來(lái)黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議均未執(zhí)行“第一議題” 制度。一是組織相關(guān)工作人員和各基層單位學(xué)習(xí)了《得耳布爾森工公司黨委關(guān)于印發(fā)“第一議題”制度的通知》(得森黨發(fā)〔2021〕29號(hào))。二是召開(kāi)得耳布爾森工公司黨委2024年度黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(擴(kuò)大)會(huì)議，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在《求是》雜志上發(fā)表的重要文章《必須堅(jiān)持守正創(chuàng)新》,學(xué)習(xí)過(guò)程中做到有學(xué)有議。三是相關(guān)責(zé)任人作出了書(shū)面檢查。

(二)生態(tài)保護(hù)建設(shè)重視不夠

征占用林地植被恢復(fù)滯后，截至目前，仍有16.396公頃臨時(shí)占用林地和5.09公頃異地植被恢復(fù)仍未完成。一是臨時(shí)使用林地植被恢復(fù)情況，2021年防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目，批復(fù)取土料場(chǎng)5處，批復(fù)面積為5.7889公頃，該項(xiàng)目期滿一年后，我公司將于2025年春季造林期間(2025年6月30日前)完成該項(xiàng)目植被恢復(fù)工作；2022年防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目，批復(fù)取土料場(chǎng)26處，批復(fù)面積10.6071公頃。公司已制定好植被恢復(fù)方案，嚴(yán)格按照森林法規(guī)定期限，完成植被恢復(fù)工作。4個(gè)長(zhǎng)期占地項(xiàng)目，公司根據(jù)植被恢復(fù)調(diào)查設(shè)計(jì)在秋季造林(2025年9月30日前) 完成異地植被恢復(fù)工作。二是現(xiàn)已經(jīng)上報(bào)得森公司2025年建設(shè)項(xiàng)目到期需植被恢復(fù)項(xiàng)目的相關(guān)材料，并已納入2025年植被恢復(fù)計(jì)劃范圍。三是組織集中培訓(xùn)，對(duì)《習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于林草工作重要指示批示》《森林法》《森林法實(shí)施條例》等制度規(guī)則及建設(shè)項(xiàng)目使用林地檔案管理工作進(jìn)行學(xué)習(xí)。四是結(jié)合公司實(shí)際，修訂并完善了《得耳布爾森工公司林地管理辦法》,并嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行。五是對(duì)所有建設(shè)項(xiàng)目使用林地情況進(jìn)行一次全面排查，完成了建設(shè)項(xiàng)目全面梳理工作，建立了電子臺(tái)賬。

(三)黨委會(huì)前置研究制度執(zhí)行缺位、越位

2021—2023年基建項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位選定、卡魯奔旅游公司自行購(gòu)置康達(dá)嶺賓館客房用品等均由黨委(擴(kuò)大) 會(huì)議決策。一是組織學(xué)習(xí)《中共得耳布爾森工公司委員會(huì)工作規(guī)則》以及《得耳布爾森工公司董事會(huì)工作規(guī)則》。二是召開(kāi)了黨委會(huì)會(huì)議，針對(duì)大額資金使用等重大事項(xiàng)，嚴(yán)格按照規(guī)則要求，由黨委會(huì)會(huì)議前置研究，提報(bào)董事會(huì)決策。

二、聚焦職工群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)方面，落實(shí)集團(tuán)黨委決策部署不到位

(一)接待制度執(zhí)行不嚴(yán)

個(gè)別商務(wù)接待超出接待標(biāo)準(zhǔn)，同一年度、同一接待對(duì)象三次 接待標(biāo)準(zhǔn)不一致，人均餐費(fèi)最高達(dá)到400.00元。一是組織學(xué)習(xí)《得耳布爾森工公司商務(wù)接待管理辦法》及《得耳布爾森工公司公務(wù)接待管理辦法》。二是對(duì)商務(wù)接待和公務(wù)接待開(kāi)展了自檢自查工作，形成了自查報(bào)告，定期對(duì)接待工作進(jìn)行復(fù)查，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待問(wèn)題再次發(fā)生。三是相關(guān)工作人員深刻反思在接待工作中的失誤，作出深刻檢討。

(二)工程建設(shè)項(xiàng)目違規(guī)問(wèn)題時(shí)有發(fā)生

1.未批先建。2021年白樺科普宣教館工程，投資金額200 萬(wàn)元，其實(shí)際施工時(shí)間為2022年5月10日，早于開(kāi)工審批時(shí)間36天。一是組織開(kāi)展基本建設(shè)程序管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、基本建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)班及基本建設(shè)項(xiàng)目合同管理培訓(xùn)班，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高業(yè)務(wù)能力。二是對(duì)2021年以來(lái)各項(xiàng)工程開(kāi)工時(shí)間、程序履行重新進(jìn)行梳理，加強(qiáng)整改、形成自查報(bào)告，防止類似問(wèn)題發(fā)生。三是基本建設(shè)部部長(zhǎng)對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行深刻剖析，并進(jìn)行對(duì)照檢查。

2.合同管理不規(guī)范。部分采購(gòu)合同未注明簽訂時(shí)間，后補(bǔ)授 權(quán)委托書(shū)，合同條款填寫(xiě)不完善，合同條款約定履約保證金繳納 時(shí)間違反相關(guān)規(guī)定。一是召開(kāi)普法領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，學(xué)習(xí)了《民法典》第三編合同的相關(guān)內(nèi)容。二是將《合規(guī)管理工作三清單》內(nèi)關(guān)于防控各類風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容發(fā)放到各委部辦進(jìn)行填表統(tǒng)計(jì)。三是對(duì)公司合同進(jìn)行了重新梳理，形成了自查報(bào)告，并進(jìn)行整改。四是針對(duì)合同的簽訂規(guī)范進(jìn)行深化講解，確保合同  管理流程風(fēng)險(xiǎn)全面預(yù)警。五是相關(guān)工作人員深刻反思在合同管理工作中的失誤，作出書(shū)面檢查。

3.建設(shè)項(xiàng)目檔案管理不規(guī)范。審批手續(xù)信息填寫(xiě)不全，設(shè)備設(shè)施購(gòu)置項(xiàng)目檔案資料未按照建設(shè)項(xiàng)目管理程序整理歸檔。 一是組織學(xué)習(xí)林區(qū)項(xiàng)目管理制度及項(xiàng)目管理程序等相關(guān)文件，指定專人管理檔案。二是加強(qiáng)部門(mén)之間溝通。三是對(duì)設(shè)備設(shè)施購(gòu)置項(xiàng)目檔案開(kāi)展了自檢自查，未發(fā)現(xiàn)類似問(wèn)題。

(三)財(cái)務(wù)核銷審核把關(guān)不嚴(yán)

1.固定資產(chǎn)費(fèi)用化處理。

(1)2021年12月卡魯奔旅游公司沒(méi)有通過(guò)采購(gòu)平臺(tái)，而 是自行購(gòu)置康達(dá)嶺賓館用品床、沙發(fā)、衣柜、茶幾、迎賓臺(tái)等備品設(shè)施約73(件)套，合計(jì)10.79萬(wàn)元，使用年限已達(dá)2年以上，仍未計(jì)入固定資產(chǎn)。一是深入學(xué)習(xí)《內(nèi)蒙古森工集團(tuán)會(huì)計(jì)核算指引》《陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法》。在實(shí)際操作中，必須嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度進(jìn)行核算，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并做出提醒，要求各費(fèi)用審核人員要認(rèn)真審核分析各單位費(fèi)用內(nèi)容，不允許以后再發(fā)生資產(chǎn)費(fèi)用化的情況。二是對(duì)近幾年的財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行自查，形成自查報(bào)告。

(2)部分辦公用品、家具核銷缺少驗(yàn)收或領(lǐng)用消耗手續(xù)。一是明確要求必須有驗(yàn)收和領(lǐng)用消耗手續(xù)才能核銷。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)《得耳布爾森工公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法》(得森公司辦 發(fā)〔2024〕32號(hào))中關(guān)于驗(yàn)收的具體規(guī)定。三是完善監(jiān)督機(jī)制，安排專人定期檢查核銷手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。建立從采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、庫(kù)存管理到核銷的全鏈條監(jiān)督體系。

2.費(fèi)用支付審核把關(guān)不嚴(yán)。

(1)2023年白樺林種子園在內(nèi)蒙古林業(yè)科學(xué)研究院未履行合同約定提供技術(shù)服務(wù)，仍支付5萬(wàn)元技術(shù)服務(wù)費(fèi)，存在資金流 失風(fēng)險(xiǎn)。一是組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)憲法》《中華人民共和國(guó)民法典》,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理和整改。二是對(duì)該筆業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員提出批評(píng)，同時(shí)，對(duì)其他業(yè)務(wù)人員做出提醒。三是已完成未履行的現(xiàn)地指導(dǎo)3次，2025年將按照合同約定履行現(xiàn)地指導(dǎo)5項(xiàng)具體工作。

(2)2024年建設(shè)敖包山石刻等四個(gè)標(biāo)識(shí)項(xiàng)目未經(jīng)造價(jià)審核 提前支付工程款，超出審定結(jié)算金額1.14萬(wàn)元。超出造價(jià) 審核費(fèi)用1.1378萬(wàn)元已與施工單位溝通追回。

(3)多列核差旅費(fèi)8,131.00元。 一是收回多列核的差旅費(fèi)。二是對(duì)財(cái)務(wù)部差旅費(fèi)審核人員進(jìn)行批評(píng)教育，組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)《內(nèi)蒙古森工集團(tuán)差旅費(fèi)管理辦法》,杜絕今后再次產(chǎn)生差旅費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)列核的問(wèn)題。三是組織專人對(duì)近期已列核的差旅費(fèi)進(jìn)行自查，形成自查報(bào)告，并立行立改。

(4)違規(guī)發(fā)放誤餐費(fèi)及有毒有害津補(bǔ)貼共計(jì)944.00元。 一是組織學(xué)習(xí)《內(nèi)蒙古森工集團(tuán)差旅費(fèi)管理辦法的通知》《內(nèi)蒙古森工集團(tuán)差旅費(fèi)管理辦法的補(bǔ)充通知》,明確崗位津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。二是立行立改，對(duì)已發(fā)放的誤餐費(fèi)及有毒有害津補(bǔ)貼共計(jì)944.00元退回財(cái)務(wù)部。

三、聚焦黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)方面，存在薄弱環(huán)節(jié)落實(shí)黨建工作責(zé)任制不到位

1.存在重業(yè)務(wù)輕黨建現(xiàn)象。2022年、2023年35次黨委會(huì)僅有9項(xiàng)議題涉及黨建工作。一是組織學(xué)習(xí)《得耳布爾森工公司委員會(huì)工作規(guī)則》,進(jìn)一步熟悉了業(yè)務(wù)流程。二是對(duì)年度公司黨建工作任務(wù)進(jìn)行了分解，確保黨建各項(xiàng)工作及時(shí)提交黨委會(huì)研究部署。三是對(duì)公司各黨組織2024年度黨建工作進(jìn)行了檢查，各黨組織負(fù)責(zé)人簽署了《得耳布爾森工公司黨委黨建工作檢查意見(jiàn)表》,確保公司黨建各項(xiàng)工作任務(wù)層層落實(shí)落細(xì)。

2.黨建工作責(zé)任制考核評(píng)價(jià)機(jī)制不健全。2020年以來(lái)組織工作考核細(xì)則完全一致，未能體現(xiàn)當(dāng)年工作重點(diǎn)，也未對(duì)機(jī)關(guān)黨  委進(jìn)行黨建工作考核。一是公司黨委印發(fā)《關(guān)于修訂得耳布爾森工公司黨委黨建工作責(zé)任制考核評(píng)價(jià)方案(試行)的通知》(得森黨辦發(fā)〔2024〕21號(hào)),進(jìn)一步細(xì)化組織工作考核細(xì)則。二是負(fù)責(zé)黨建綜合考評(píng)工作的人員學(xué)習(xí)《得耳布爾森工公司黨委黨建工作責(zé)任制考核評(píng)價(jià)方案》,熟練掌握黨建工作內(nèi)容。三是對(duì)機(jī)關(guān)黨委開(kāi)展了黨建工作考評(píng)檢查，并進(jìn)行了打分。四是公司黨委組織部部長(zhǎng)在組織生活會(huì)上，針對(duì)此問(wèn)題作深刻的剖析檢查。

3.科職人員年度材料審核把關(guān)不嚴(yán)，部分人員材料缺項(xiàng)。一是對(duì)黨校2023年度組織生活會(huì)卷和組織部干部年度考核檔案進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題是由于黨校政工干事，將打印出的表格隨意存放導(dǎo)致的，具有民主測(cè)評(píng)結(jié)果和本人簽字的年度考核登記表只有考核檔案和個(gè)人人事檔案中留存。二是相關(guān)責(zé)任人作出了書(shū)面檢查，并就產(chǎn)生此類問(wèn)題原因作出了書(shū)面說(shuō)明。

4.組織生活不規(guī)范。

(1)黨支部換屆選舉程序執(zhí)行不到位，過(guò)程不清晰，記錄 不全。一是黨委組織部干事自學(xué)《基層黨組織換屆選舉工作條例》;機(jī)關(guān)黨委、各基層黨支部在本單位集中學(xué)習(xí)《基層黨組織換屆選舉工作條例》。二是成立換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組；黨委組織部派人到基層各黨支部全程督導(dǎo)參與換屆選舉工作，機(jī)關(guān)黨委派人到各支部指導(dǎo)換屆選舉開(kāi)展工作，對(duì)選舉過(guò)程進(jìn)行全面指導(dǎo)。三是要求存在問(wèn)題的支部書(shū)記在組織生活會(huì)中作批評(píng)和自我批評(píng)。

(2)2022年度、2023年度黨委領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)材料雷 同，個(gè)別支部及黨員組織生活會(huì)查擺材料照搬照抄。一是組織學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部 工作條例(試行)》。二是存在民主生活會(huì)的征求意見(jiàn)匯總表和“今后努力方向和整改措施”照搬照抄單位以及2023年主題教育專題民主生活會(huì)對(duì)其他同志批評(píng)意見(jiàn)高頻率出現(xiàn)“加強(qiáng)學(xué)習(xí)”單位黨組織負(fù)責(zé)人在組織生活會(huì)上進(jìn)行了深刻的剖析檢查。三是填寫(xiě)《民主生活會(huì)對(duì)照檢查材料審核表》,材料不合格的一律返回重寫(xiě)，直到材料合格后方可開(kāi)會(huì)。四是對(duì)審核民主生活會(huì)材料人員進(jìn)行了批評(píng)教育。

(3)部分基層黨組織主題黨日活動(dòng)造假，連續(xù)兩個(gè)年度主 題黨日活動(dòng)照片完全相同，存在“一圖多用”。主題活動(dòng)形式單一，個(gè)別單位2022、2023全年主題黨日內(nèi)容全為唱國(guó)歌、讀黨章、交黨費(fèi)、集中學(xué)習(xí)四項(xiàng)內(nèi)容，以學(xué)習(xí)和傳達(dá)文件代替主題黨日活動(dòng)。主題黨日活動(dòng)單一、缺少主題活動(dòng)、志愿服務(wù)等特色內(nèi)容，實(shí)效性不強(qiáng)。一是組織學(xué)習(xí)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨支部主題黨日的指導(dǎo)意見(jiàn)》。二是對(duì)各基層黨組織主題黨日活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。三是嚴(yán)格完善主題黨日內(nèi)容。四是相關(guān)黨支部書(shū)記在組織生活會(huì)上就相關(guān)問(wèn)題作出深刻檢查剖析。五是各基層黨組織對(duì)“主題活動(dòng)形式單一”問(wèn)題開(kāi)展了全面自查，形成自查報(bào)告。

(4)干部教育培訓(xùn)檔案更新不及時(shí)，部分基層單位科職干 部2022、2023年學(xué)時(shí)均未達(dá)標(biāo)。一是組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《2019-2023 年全國(guó)黨員教育培訓(xùn)工作規(guī)劃》,進(jìn)一步增強(qiáng)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)能力。二是對(duì)各基層黨組織干部教育培訓(xùn)檔案進(jìn)行監(jiān)督管理和審核排查，對(duì)落實(shí)管理“數(shù)智干教”平臺(tái)業(yè)務(wù)進(jìn)行了培訓(xùn)，并提交了自查報(bào)告。三是嚴(yán)格落實(shí)培訓(xùn)任務(wù)的相關(guān)要求，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽到，并留存會(huì)議圖片資料。四是對(duì)集中學(xué)時(shí)不夠的科職人員進(jìn)行補(bǔ)學(xué)。

歡迎廣大職工群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn) 建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：7446136;郵政信箱：得耳布爾森工公司辦公室；郵政編碼：022357;電子郵箱： deerbuerlinyeju@163.com。

                                    得耳布爾森工公司黨委

                                    2025年6月27日